站台啟用前的基本觀念、公司資料、組織架構、成員角色與初始設定。
查看開站指南 02依功能模組整理申請、簽核、報表、財務管理、預算與企業卡操作流程。
查看操作手冊 03整理服務、系統功能、報銷、數位企業卡、預算、差旅與 AI-OCR 常見問題。
查看 FAQ 04從產業、角色與支出場景切入，理解企業如何運用 COMMEET 管理實際流程。
查看使用案例 05查看功能上線、流程調整、API 串接、權限管理與 Web / App 更新內容。
查看更新紀錄COMMEET 財會小學堂｜費用科目系列 第 5 篇 這篇收錄系列中沒有單獨成篇、但每家公司天天都會遇到的七個費用科目。每個科目都用相同結構整理：稅務與憑證重點、最容易踩雷的地方、管理與簽核建議。建議加入書籤，遇到再查。 本文目錄 一、租金支出 二、郵電費 三、廣告費 四、水電瓦斯費 五、員工訓練費 六、稅捐 七、其他費用或損失 一、租金支出 多為實體租賃：辦公室、倉庫、設備、展場等供公司營業使用
常見問題 Q：我想在報銷單上新增一個「專案代號」的欄位讓員工填寫，該怎麼做？A：您可以使用「表單自訂欄位」功能，在現有的表單中增加您需要的欄位。 Q：可以設定一個欄位是必填的嗎？A：可以。在新增欄位時，您可以設定該欄位是否為必填。請參考以下步驟。 操作步驟 Step 1：進入表單自訂欄位 Step 2：點擊新增自訂欄位 Step 3：填寫欄位設定並儲存 Step 4：確認設定成功 Step 1：進
功能說明 員工出差前常需要先向公司預支現金，回國後再結算實際花費 —— 多花的由公司補、剩下的退還公司。本功能讓預先付款單與差旅報銷單直接串接：申請預付款時指定為「差旅預付款」，即可直接產生差旅報銷單並自動勾稽；報銷時系統逐筆自動沖抵預付金額，外幣依交易日期依序抵扣，多退少補在同一張單據內結清。 財會不需再靠試算表人工比對「預付了多少、報銷了多少、該退該補多少」，整趟差旅從預支、消費、報銷到還款形
本次更新把「出差前先預支」與「出差後才報銷」串成同一條流程：預先付款單可指定為差旅預付款並直接產生差旅報銷單，報銷時由系統逐筆自動沖抵、外幣依交易日期依序抵扣，多退少補在同一張單據內結清。同時強化差旅外幣的匯率管理，讓管理者決定匯率該由系統統一帶入還是交由申請人逐筆新增。 差旅預付款直接產生差旅報銷單，兩張單自動勾稽 情境 過去預先付款單只能搭配費用報銷單。同仁出差前先請了一筆款，回國後卻得另外開
產業知識｜財會數位轉型 報帳無紙化之後，紙本發票還能丟嗎？ 一次搞懂台灣企業憑證保存的法規界線、實務作法與三個常見誤區。 三句話結論 用電子方式接收、儲存憑證，法規是允許的。 但「系統裡有影像檔」不等於「紙本可以銷毀」——銷毀紙本另有條件。 電子發票與紙本統一發票的處理原則完全不同，別混為一談。 一、這個問題為什麼會被問爆 導入數位報銷系統的企業，幾乎都會在上線後一個月內遇到同一場對話：業務同仁把
功能說明 COMMEET 系統內建五種主要角色，用以區分不同成員的操作權限。此外，還可針對特定成員開啟「費用管理權限」，賦予其部門或專案層級的費用管理職能。 了解這些角色的權限劃分，是建立順暢簽核流程與落實內部控管的基礎。 角色權限總覽 下表快速說明五種主要角色的核心職責與權限範圍： 角色 (Role) 核心職責 (Core Responsibility) 主要權限 (Key Permission
滿足企業員工差旅費用報銷需求，進行差旅費用與行程管理。適用於國內過夜差旅以及國外差旅；國內單日差旅若僅需交通費用，建議使用費用報銷單即可。 操作步驟 一、差旅基本資料 二、日支費設定 三、差旅行程細節 四、付款對象資訊 五、差旅報告 一、差旅基本資料 表單申請 > 差旅報銷單 > ＋ 新增表單 Step 1：填寫差旅基本資料 欄位 說明 費用歸屬（必填） 此趟差旅費用歸屬，目前僅能選部
當財會人員需要檢查公司內部費用表單的審核情形，或發現異常狀況需特別檢驗某一筆費用單據時，可至【報表管理】查詢。報表管理可依需求搜尋、列出全公司的表單紀錄，亦可下載成 Excel 檔案方便整理。 快速導覽 一、報表管理篩選欄位說明 二、批次操作 三、匯出報表 四、憑證風險偵測 五、批次下載附件 六、注意事項 財務管理 > 報表管理 一、報表管理篩選欄位說明 報表管理提供多種維度的篩選條件。以下
請聯繫 COMMEET 團隊，專員將依企業規模、支出場景與導入需求提供說明。
