功能說明 員工出差前常需要先向公司預支現金，回國後再結算實際花費 —— 多花的由公司補、剩下的退還公司。本功能讓預先付款單與差旅報銷單直接串接：申請預付款時指定為「差旅預付款」，即可直接產生差旅報銷單並自動勾稽；報銷時系統逐筆自動沖抵預付金額，外幣依交易日期依序抵扣，多退少補在同一張單據內結清。 財會不需再靠試算表人工比對「預付了多少、報銷了多少、該退該補多少」，整趟差旅從預支、消費、報銷到還款形
「預先付款單多退少補」是針對「先預付、後核實」情境設計的完整結算機制。當公司先預付款項給員工或供應商，實際花費與預付金額產生落差時，系統會把「多退（退款）」與「少補（補款）」的金額、狀態與多幣別沖抵全程管理到底——多幣別自動沖抵、匯差自動計算，讓管理者、申請人與財務在同一張預付單上完成從報銷、沖抵、退補款到入帳的閉環。 適用情境 出差、採購或供應商往來時先預付一筆款項，實際支出常與預付金額不同。
「費用分攤」解決企業進行共同採購或跨部門專案時，需將單筆費用分攤至不同部門預算的需求。 過去痛點 需重複填寫多張報銷單，並重複跑簽核流程，費時且易出錯。 現在價值 單張表單即可完成分攤，系統自動扣除各部門預算，流程更簡便。 適用情境 填寫「費用報銷單」時，若該筆支出的費用歸屬涉及多個部門或專案（例如行銷部與業務部共同舉辦活動的場地費），即可使用此功能一次完成報銷。 操作步驟 Step 1：開啟費用
財務編輯權限：財會人員彈性修改報銷單 功能說明 此功能賦予授權的財會人員（Admin／Finance 角色）在表單送出後，可直接編輯表單內容的權限。無論表單處於「簽核中」或「已核准」狀態，皆可修正錯誤，無需再駁回或作廢重提，大幅簡化例外狀況的處理流程，提升整體帳務效率。 操作步驟 Step 1：啟用站台的財務編輯功能 Step 2：設定個別成員的編輯權限 Step 3：執行財務編輯操作 Step
當員工有出差需求時，需先填寫差旅申請單，以取得主管或相關部門的事先批准，並進行差旅費用與行程管理。 操作步驟 一、差旅基本資料 二、差旅行程細節 三、送出差旅申請 一、差旅基本資料 表單申請 > 差旅申請 > ＋ 新增差旅申請 Step 1：填寫差旅基本資料 欄位 說明 差旅名稱 此趟出差主題。 費用歸屬 此趟差旅費用歸屬，目前僅能選部門而非專案。 行程起迄日 此趟出差期間。 出差國家
滿足企業員工差旅費用報銷需求，進行差旅費用與行程管理。適用於國內過夜差旅以及國外差旅；國內單日差旅若僅需交通費用，建議使用費用報銷單即可。 操作步驟 一、差旅基本資料 二、日支費設定 三、差旅行程細節 四、付款對象資訊 五、差旅報告 一、差旅基本資料 表單申請 > 差旅報銷單 > ＋ 新增表單 Step 1：填寫差旅基本資料 欄位 說明 費用歸屬（必填） 此趟差旅費用歸屬，目前僅能選部
在費用實際發生後，員工需進行該筆費用的費用報銷。本篇一步一步帶您完成費用報銷單的新增。 操作步驟 一、建立費用報銷單 二、付款日期資訊 三、費用分攤功能（Advanced 進階版以上） 四、費用報銷單列表檢視 一、建立費用報銷單 表單申請 > 報銷 > ＋ 新增費用報銷單 Step 1：新增費用報銷單 從「表單申請」進入，點選「報銷」，再點「＋新增費用報銷單」，即可開始填寫一張費用報銷
簽核者（主管／審核者）在 COMMEET 中另一項常用的功能是表單簽核。每種表單送出後都會經由簽核者進行簽核。本篇一步一步帶您完成表單簽核流程。 操作步驟 一、簽核提醒 二、表單簽核列表 三、單筆簽核畫面 四、簽核送出 五、新增臨時關卡 資訊洞察 或 表單簽核 一、簽核提醒 在首頁上可看見「表單簽核」的圖示與提醒，也可從左側的「表單簽核」功能頁進入簽核功能。 二、表單簽核列表 預設頁籤為「待簽核」
當需要購買物品或服務時，可利用費用申請單進行請購簽核流程。本篇一步一步帶您完成費用申請單的新增。 操作步驟 一、建立費用申請單 二、費用申請單列表檢視 一、建立費用申請單 表單申請 > 費用申請 > ＋ 新增費用申請單 Step 1：新增費用申請單 若要申請一筆費用，請至「表單申請」頁面的「費用申請」功能，按下「＋新增費用申請單」，即會跳出費用申請單頁面。 Step 2：選擇費用歸屬
