- 當刷卡金額與上傳之發票金額不同時，系統將顯示資訊不一致的警示字樣。
- 建議在備註欄位清楚說明金額差異原因，同時在附件上傳處提供相關佐證文件，有助於財會人員進行核對。
- 此外，超級管理者與財會人員可透過【進階管理】>【費用政策】功能，針對特定費用項目設定觸發條件，以處理發票與刷卡金額不一致的情況。具體設定方式可參考補充資料範例。
- 當金額不一致時，建議於備註與上傳附件欄位提出說明與佐證，並按下更新。
- 在【費用政策】功能中，您可針對特定的費用項目進行「觸發條件」的設定。待設定完成，系統將自行判斷當「發票金額與卡片交易金額不一致」時，需提醒或加簽特定人員/單位（如下圖所示）。
